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金城江区应急管理局关于2018年审计整改情况汇报

2020-02-25 18:13     来源:金城江区应急管理局
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河池市金城江区应急管理局

关于2018年审计整改情况汇报

 

 

金城江区审计局:

根据《广西壮族自治区河池市金城江区审计局审计报告》(金审报〔2019〕7号文件要求,现将我局审计整改情况汇报如下:

一、局领导重视,严格落实各项整改

局班子领导高度重视审计报告,把审计整改作为一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,牢固树立“四个意识”,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保我局审计整改得到扎实有效落实。

二、聚焦问题,按时高质量完成整改内容

(一)强化专项资金管理。我局已修订完善了安全生产专项资金管理办法,并做好救援救灾专项资金使用制度编制。为安全生产、应急救援、救援救灾等专项工作顺利推进做好资金管理与项目跟踪监管工作,按规定开展绩效评估,提高资金使用效益。

(二)加强经费支出管理。我局将按照中央八项规定,进一步规范一般行政事务运行经费支出。严格审查财务报销票据,支出事项及依据做到详细完整,开支均附全清单;对于限额以上的支出,严格按规定履行政府采购程序。

(三)健全重大事项决策机制。以机构改革为契机修订本单位各项制度,明确“三重一大”事项范围,对于应当提交办公会议集体讨论的事项,按规定程序履行,并落实专人做好会议记录,存档备查。

(四)修订完善内部控制制度。修订完善了应急管理、救援救灾、安全生产等业务内控制度14项,下步将以文件形式进行明确。落实编内编外人员的工作职责,规范业务流程,并由局综合股牵头,定期对内控制度执行情况进行检查。

三、存在问题及处理措施

(一)关于金城江安全生产信息综合平台未持续使用,造成国有资产闲置问题整改情况及其经济效益。

审计报告中指出,2018年建成并投入试运行的金城江安全生产信息综合平台在其网络服务器租赁到期后未进行续期租赁,而且造成国有资产闲置、浪费现象。该项目作为推进金城江区安全生产工作信息化、现代化管理,实现“科技兴安”重要部署设施项目,于2016年9月经金城江区澳门新葡萄赌场娱乐立项实施,并拨付70万预算专项资金用于平台建设与运行维护。但由于受金城江区财政能力限制,且恰逢安全生产部门机构改革,对平台服务器到期后未再续约使用,造成该平台停止运行使用。对此,金城江区应急管理局(原金城江区安全监管局)已向当地财政申请专项资金,将对金城江区安全生产信息综合平台进行整合升级,确保该平台持续使用,为金城江区安全生产现代化、信息化管理提供服务。

(二)关于对预决算不精准问题整改及其经济效益。

审计报告中指出,2018年金城江区安全监管局预决算不精准。现已根据应急局职能重新修订健全本单位内控制度中的预算管理制度,进一步结合单位全年业务实际,科学规范编制项目预算,提高项目预算精准细化水平,组织财务人员参加预算知识培训,在后期预算执行过程中,加强对各项支出监管和控制,严格审核基本支出,提高项目资金使用效率,进一步提高预决算编制的科学性、严谨性及准确性。

(三)关于财务管理不严谨问题整改及其经济效益。

一是关键岗位为有效实行分离管理制度,造成关键岗位人员重叠使用的问题整改。已在2019年机构改革中,对财务人员进行关键岗位分离管理,同时按照不相容职务分离控制、授权审批控制等内控体系管控要求,严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责,实现可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等岗位职责的分离。二是财务人员业务能力不足问题整改。对新财务人员加强业务培训,提高业务水平,及时、准确进行会计核素,严谨、精确进行资金支付,确保财政资金使用准确,核算精准。同时不断优化本单位内部控制制度,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系。三是对非税收入管理问题整改。做好非税收入记账核算管理,加强与司法部门沟通联系,加强对罚没款的执收,确保行政执法与非税收入管理对等、执行到位。

 

 

河池市金城江区应急管理局

2020年2月25日                  

 

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